(bedragen x € 1.000) | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2022 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 110.432 | -398 | 2.469 | 112.503 | |
PG01 | Bestuurlijke zaken | 2.673 | 2 | -321 | 2.355 |
PG02 | Veiligheid en handhaving | 4.455 | 4.455 | ||
PG03 | Dienstverlening | 4.553 | 4.553 | ||
PG04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 3.466 | 20 | 252 | 3.738 |
PG05 | Transformatie in het sociale domein | 47.804 | -46 | 204 | 47.962 |
PG06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 3.191 | 21 | -1 | 3.211 |
PG07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 5.715 | 24 | 374 | 6.113 |
PG08 | Economie, Recreatie en Toerisme | 844 | 85 | 929 | |
PG09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 5.063 | -54 | 508 | 5.517 |
PG10 | Verkeer en vervoer | 930 | -54 | -39 | 837 |
PG11 | Openbare Ruimte en Milieu | 21.308 | 132 | 1.501 | 22.941 |
PG12 | Middelen en ondersteuning | 10.431 | -527 | -10 | 9.893 |
Baten | -44.225 | 7 | -2.124 | -46.342 | |
PG01 | Bestuurlijke zaken | -55 | -55 | ||
PG02 | Veiligheid en handhaving | -115 | -115 | ||
PG03 | Dienstverlening | -2.190 | 80 | -2.110 | |
PG04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -32 | -30 | -62 | |
PG05 | Transformatie in het sociale domein | -12.378 | -12.378 | ||
PG06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -231 | -231 | ||
PG07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -805 | 20 | -403 | -1.188 |
PG08 | Economie, Recreatie en Toerisme | -210 | -210 | ||
PG09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -865 | 5 | -314 | -1.174 |
PG10 | Verkeer en vervoer | -18 | -18 | ||
PG11 | Openbare Ruimte en Milieu | -16.133 | -18 | -1.548 | -17.699 |
PG12 | Middelen en ondersteuning | -11.192 | 90 | -11.102 | |
Resultaat | 66.207 | -391 | 345 | 66.161 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2022 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
Lasten | 16.552 | 536 | 14 | 17.102 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 712 | 107 | 103 | 922 | |
Overhead | 15.716 | 429 | -89 | 16.056 | |
Onvoorzien | 124 | 124 | |||
Baten | -89.077 | -2.520 | -523 | -92.120 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -88.470 | -2.520 | -509 | -91.500 | |
Overhead | -606 | -13 | -620 | ||
Resultaat | -72.525 | -1.984 | -509 | -75.018 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2022 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
Totaal lasten en baten | -6.318 | -2.374 | -165 | -8.857 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2022 Primitief | Begrotings-wijz. t/m maart | Financiele afwijkingen 1e Berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
Totale Saldo lasten en baten | -6.318 | -2.374 | -165 | -8.857 | |
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | -514 | 0 | 62 | -452 |
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | -55 | 0 | 0 | -55 |
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Openbare Ruimte en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Middelen en ondersteuning | 5.134 | -170 | -249 | 4.715 |
Totaal Mutaties Reserves | 4.564 | -170 | -187 | 4.207 | |
Resultaat | -1.754 | -2.544 | -352 | -4.650 | |