Bij het vaststellen van de begroting 2022 was het begrotingssaldo 2022 € 1,8 miljoen (positief), vervolgens zijn er nog raadsbesluiten in 2022 genomen voor € 2,5 miljoen (positief). Na verwerking van de 1e bestuursrapportage (€ 0,4 miljoen positief) is het begrotingssaldo 2022 € 4,7 miljoen (positief).
In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Primaire begroting 2022-2026 | -1.754 | V | 1.477 | N | 2.267 | N | 1.855 | N | 1.885 | N | |
Begrotingswijzigingen tot 1e Berap | -2.544 | V | -1.808 | V | -1.742 | V | -1.803 | V | -1.803 | V | |
Begrotingswijzigingen 1e Berap | -352 | V | -412 | V | -156 | V | -206 | V | -217 | V | |
Saldo meerjarenbegroting incl. | -4.650 | V | -744 | V | 369 | N | -153 | V | -135 | V |
In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd per afwijking.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1. | Sportaccommodaties | 98 | N | 98 | N | 98 | N | 98 | N |
2. | Onderwijsachterstandenbeleid | -56 | V | -56 | V | -56 | V | -56 | V |
3. | Hondenbelasting | 28 | N | 28 | N | 28 | N | 28 | N |
4. | Voorziening Pensioenen | -316 | V | -314 | V | -312 | V | -312 | V |
5. | Jongerenwerk | 25 | N | 25 | N | 25 | N | 25 | N |
6. | Effect kapitaallasten berap 1 2022 | -231 | V | 23 | N | -29 | V | -38 | V |
7. | Diverse kleine afwijkingen | 41 | N | 41 | N | 42 | N | 40 | N |
Saldo meerjarenbegroting incl 1e bestuursrapportage | -412 | V | -156 | V | -206 | V | -217 | V | |